Har du sendt en opkrævning til en lejer, hvor lejeren har betalt for meget, er det muligt at bruge det overbetalte til næste opkrævning.
Dette bliver gjort ved at klikke ind på Lejeren --> Økonomi --> Opkrævninger.
Der skal nu oprettes 2 opkrævninger, som bliver gjort, ved at klikke + Ny opkrævning.
1. Opkrævning
Den første opkrævning, skal oprettes som et finansbilag, og med betalingsdato d.d.
Typen skal være "Udlæg hos lejere", og beløbet skal være det lejeren har betalt for meget. Denne opkrævning skal nu gemmes.
2. Opkrævning
Den anden opkrævning, skal oprettes med betalingsdato for næste opkrævning.
Typen skal være "Udlæg hos lejere", og beløbet skal være det lejeren har betalt for meget, men med et minus tegn (-) foran beløbet. Denne opkrævning skal nu gemmes.
Det overbetalte trækkes nu automatisk fra den næstkommende opkrævning.